COMUNE DI SERRAPETRONA Prov. MC
Allegato n.2-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)
| Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Dati di rendiconto
| Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento  FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento /  totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 1 | Organi istituzionali | 0,45 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,13
| 2 | Segreteria generale | 0,74 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,18
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5,45 | 0,00 | 4,40 | 1,31 | 7,65 | 1,31 | 2,24
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,18
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,86 | 0,00 | 1,60 | 0,44 | 2,14 | 0,44 | 1,25
| 6 | Ufficio tecnico | 1,67 | 0,00 | 1,34 | 1,31 | 2,40 | 1,31 | 0,64
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,20 | 0,00 | 0,94 | 0,47 | 1,58 | 0,47 | 0,53
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 1,90 | 0,00 | 0,59 | 3,11 | 1,34 | 3,11 | 0,09
| 10 | Risorse umane | 0,49 | 0,00 | 0,38 | 2,98 | 0,69 | 2,98 | 0,17
| 11 | Altri servizi generali | 1,14 | 0,00 | 0,93 | 6,71 | 1,87 | 6,71 | 0,31
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 15,03 | 0,00 | 11,31 | 16,33 | 19,74 | 16,33 | 5,73
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,27 | 0,00 | 1,00 | 0,67 | 2,29 | 0,67 | 0,15
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1,27 | 0,00 | 1,00 | 0,67 | 2,29 | 0,67 | 0,15
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 0,20 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,16
| 6 | Servizi ausiliari all’istruzione | 1,94 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,30
| 7 | Diritto allo studio | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 2,27 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,57
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,55 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,78
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,55 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,78
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 1,13 | 0,00 | 3,10 | 1,15 | 0,27 | 1,15 | 4,97
| 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1,13 | 0,00 | 3,10 | 1,15 | 0,27 | 1,15 | 4,97
Missione 7: Turismo | | | | | | | | |
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,08 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00
| TOTALE Missione 7: Turismo | 0,08 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 13,87 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,97
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00
| TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 13,89 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 17,97
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 3 | Rifiuti | 1,88 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 0,23
| 4 | Servizio idrico integrato | 0,44 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00
| TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2,32 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,23
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8,23 | 0,00 | 6,92 | 81,85 | 15,18 | 81,85 | 1,45
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 8,23 | 0,00 | 6,92 | 81,85 | 15,18 | 81,85 | 1,45
Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | |
| 1 | Sistema di protezione civile | 28,77 | 0,00 | 31,99 | 0,00 | 39,88 | 0,00 | 26,77
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 1,90 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,49
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 30,67 | 0,00 | 33,47 | 0,00 | 42,86 | 0,00 | 27,26
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | 0,64 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,15
| 3 | Interventi per gli anziani | 0,06 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1,09
| 5 | Interventi per le famiglie | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,11
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,44 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 15,59
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1,32 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 17,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,27 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,03
| 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,31 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,03
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,01
| TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 0,31 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,10 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 0,40 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52
Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,88 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,01
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 0,88 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | |
| 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 4,98 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 4,98 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45
Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 16,58 | 0,00 | 12,93 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 16,81
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 16,58 | 0,00 | 12,93 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 16,81